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Informações gerais sobre o contrato nº 84/2019

Número

Ano

2019

Objeto do contrato

1.002 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS

Fornecedor/Prestador de Serviço

MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA

Documento de Identificação

00.758.606/0001-90

Vigência

28/06/2019 a 27/06/2020

Data da assinatura do contrato

28/06/2019

Valor Contratado

R$ 265.718,43

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 84/2019

Aditivo	Objeto	Justificativa	Início	Término	Valor
1º Termo Aditivo	1.002 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Conforme Ofício nº 1431/2019 ? SAF/GAB/SMS e CI nº 057/2019 da Diretoria Financeira, justifica-se a inclusão da Atividade, para atender as demandas da área, tendo em vista que a mesma será utilizada no exercício de 2019.	28/07/2019	27/06/2020	R$ 265.718,43
2º Termo Aditivo	1.002 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	justifica a elabora??o do presente Termo Aditivo de Acr?scimo ao Contrato n? 084/2019, referente ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DO PAULISTA/PE, fica acrescido ao Lote 01, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do Item 03, que corresponde a R$ 1.312,50 (um mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), perfazendo o percentual de 0,49% (zero v?rgula quarenta e nove por cento), no referido instrumento contratual, passando o valor do contrato de R$ 265.718,43 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e quarenta e tr?s centavos), para R$ 267.030,93 (duzentos e sessenta e sete mil, trinta reais e noventa e tr?s centavos)	06/01/2020	27/06/2020	R$ 265.718,43
3º Termo Aditivo	1.002 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Considerando a necessidade dos itens para demandas administrativas do dia a dia, bem como eventos das Secretaria de Sa?de, exemplo: cursos, palestras e etc, solicito renova??o do mesmo por per?odo de 12 (doze) meses.	28/06/2020	27/06/2021	R$ 265.718,43

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